Lasten per programma (exclusief verrekeningen met reserves) | |||||
Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
1. Gezond en actief Venlo | 317.929 | 321.386 | 332.682 | 333.192 | -511 |
2. Leefbaar Venlo | 111.899 | 121.516 | 118.526 | 108.446 | 10.079 |
3. Grenzeloos Venlo | 8.866 | 12.907 | 15.065 | 8.383 | 6.681 |
4. Welvarend Venlo | 10.773 | 12.461 | 14.617 | 14.804 | -188 |
5. Centrumstad Venlo | 24.020 | 57.264 | 24.983 | 19.827 | 5.155 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 9.694 | 13.460 | 11.905 | 8.107 | 3.798 |
Algemene middelen | 65.888 | 67.766 | 62.077 | 64.005 | -1.928 |
Totaal resultaat | 549.071 | 606.760 | 579.853 | 556.765 | 23.088 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er bij Programma 1. Gezond en actief Venlo, Programma 4. Welvarend Venlo en Algemene middelen in de lasten, een overschrijding is ten opzichte van de begroting. De begrotingsoverschrijdingen per programmalijn bedragen € 4,9 miljoen:
- Overschrijdingen lasten exploitatiebudgetten ≥ € 556.000: € 2,9 miljoen. Dit betreft:
- € 715.000 programma 1 (Gezond en Vitaal);
- € 623.000 programma 1 (Ontplooiing);
- € 1,6 miljoen programma 4 (Mobiliteit);
- Overschrijding lasten Algemene middelen: € 2,0 miljoen.
Voor de begrotingsafwijkingen ≥ € 200.000 wordt verwezen naar de programmaverantwoording “Wat heeft het gekost” per programmalijn.
Bij de rechtmatigheid van de begrotingsafwijkingen zijn onderschrijdingen van de lasten, investeringen en baten, en de afwijkingen van de baten beoordeeld. Deze zijn als acceptabel beoordeeld.
Alle individuele afwijkingen groter dan 5% van de verantwoordingsgrens van € 11,1 miljoen, worden wel opgenomen in de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording. Dit betekent dat alle afwijkingen vanaf € 556.000, van € 4,9 miljoen nader toegelicht worden in de paragraaf bedrijfsvoering:
- Overschrijdingen lasten exploitatiebudgetten: € 2,9 miljoen.
- Overschrijding lasten Algemene middelen: € 2,0 miljoen.