In het volgende overzicht staan de risico's van de gemeente Venlo. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
In dit overzicht staan vijf risico's opgesomd waarbij de kans dat dit risico zich voordoet hoogstwaarschijnlijk is:
- Risico 1. Grondexploitatie - Grondverkoop
Door externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren of aan prijsfluctuaties onderhevig zijn (markt- en afzetrisico’s).
- Risico 3. Ondertunneling Vierpaardjes
In juni 2017 besloot de gemeenteraad om over te gaan tot de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes. Voor de realisatie is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 58,3 miljoen. Naast dit budget is een reservering voor risico’s opgenomen. Om ProRail te laten starten met haar werkzaamheden voor de onderdoorgang is een risicovoorziening van 85% van de verwachte risico’s nodig. Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte is een risico-voorziening van 50% van de verwachte risico's nodig. Gezien de huidige marktontwikkelingen verwachten we voor het volledige project tot einde werk (december 2026) een verhoging van de kosten. Nu de onderdoorgang gerealiseerd is moet de huidige overweg Vierpaardjes gesaneerd worden. Prorail start de aanbesteding hiervoor begin 2026 op. Verder lopen er nog een aantal juridische claims in verband met de verwerving, bedrijfsmatig, van het vastgoed. Deze procedures hebben een zeer lange looptijd. Tenslotte bestaat het risico dat de ingecalculeerde Europese CEF subsidies niet volledig worden ontvangen.
- Risico 5. Grondexploitatie - Plankosten
De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als door langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan komen door bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen door de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.
- Risico 6. Jeugd
In de risicoparagraaf staat een integraal risico Jeugd, de uitgebreide toelichting staat in het digitaal bijlagenboek. Voor beleidsterrein Jeugd zijn er diverse ontwikkelingen, ook autonoom, die invloed hebben op het realiseren van de begroting. Voor 2026 zijn dit onder andere de oplopende trend in uitgaven naar jeugdhulp, invloed van nieuwe contractafspraken in de regio Noord-Limburg en het tempo waarin de Hervormingsagenda Jeugd gerealiseerd kan worden. Daarom wordt vanuit het raadsbesluit Hervormingsagenda Jeugd (februari 2026) een aanvullend pakket aan maatregelen ingezet. Daarnaast is de Jeugdwet een openeinderegeling: wanneer er aanvragen komen die voldoen aan het kader van de wet- en regelgeving, moet dit ook worden toegekend.
- Risico 77. Afbouw leasecontract
ICT-NML is van plan het leasecontract met de huidige partij te beëindigen. Dit heeft een forse impact op de investeringsplanning van de gemeenten, afhankelijk van de wijze van afbouw en overgang naar de nieuwe leasemaatschappij. ICT-NML stelde een doorrekening op over hoe en wanneer het contract mogelijk kan worden beëindigd.
Een toelichting op de overige risico's staat in het 'Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2025' dat onderdeel uitmaakt van deze jaarstukken.
Nr. | Risico | Kans | Financiële impact (€) | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop | Diverse percentages* | 5.700 | 3.750 |
2 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | Diverse percentages* | 8.100 | 2.050 |
3 | Ondertunneling Vierpaardjes | 75% | 8.150 | 6.113 |
4 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden | 10% | 2.600 | 260 |
5 | Grondexploitatie - Plankosten | Diverse percentages* | 9.800 | 4.770 |
6 | Jeugd | 75% | 3.000 | 2.250 |
9 | BV Campus Vastgoed | 25% | 1.000 | 250 |
11 | Juridische risico's | 50% | 3.900 | 1.950 |
12 | Digitale toegankelijkheid | 75% | 250 | 188 |
14 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer | 50% | 450 | 225 |
16 | Bedrijfsgevolgschade brand | 10% | 6.000 | 600 |
18 | Regio Noord-Limburg | 25% | 3.600 | 900 |
21 | Calamiteiten Groenbeheer | 50% | 300 | 150 |
28 | Extra armoedebeleidslasten ten gevolge van meer aanvragen vanwege energiearmoede | 25% | 500 | 125 |
29 | Wmo maatwerk | 50% | 500 | 250 |
32 | Indexering zorgaanbieders | 50% | 862 | 431 |
33 | Zwembad de Wisselslag | 25% | 250 | 63 |
34 | Meldplicht datalekken | 25% | 200 | 50 |
35 | Privacy | 50% | 200 | 100 |
37 | Informatieveiligheid | 50% | 750 | 375 |
43 | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 50% | 200 | 100 |
46 | Rente | 50% | 600 | 300 |
47 | Gladheidsbestrijding | 10% | 400 | 40 |
48 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | 300 | 30 |
49 | Calamiteiten | 10% | 200 | 20 |
52 | Flexwoningen Daelweg | 50% | 3.600 | 1.800 |
54 | Uitvoerbaarheid irt (wettelijke) ontwikkelingen Participatiewet | 75% | 500 | 375 |
56 | Hoogwateropgaven | 50% | 2.700 | 1.350 |
57 | Claim toekomstig voordeel IU-Beschermd wonen | 50% | 500 | 250 |
60 | Wegvallen huidige aanbieder Inburgering | 10% | 650 | 65 |
63 | Continuïteit zorg Mutsaersstichting | 50% | 217 | 109 |
64 | MGR Sociaal Domein Limburg Noord | 50% | 255 | 128 |
66 | Achterblijvende kosten na de overdracht van taken naar Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg | 75% | 330 | 248 |
71 | Uitvoering taken Wet Bodembescherming | 25% | 4.000 | 1.000 |
72 | Beheer openbare ruimte - Bijdragen van andere overheden | 50% | 300 | 150 |
74 | Geresstraat | 50% | 4.200 | 2.100 |
76 | MFC Hout-Blerick | 10% | 5.000 | 500 |
77 | Afbouw leasecontract | 75% | 2.350 | 1.763 |
78 | Niet-ophogen budgetplafond subsidieregel Sociale Basis | 50% | 400 | 200 |
79 | Exploitatie Buitenbad Venlo | 50% | 500 | 250 |
81 | Weerbare samenleving | 75% | 300 | 225 |
83 | Omvangbepalende maatstaven algemene uitkering | 25% | 1.000 | 250 |
84 | Venlo-Noord | 50% | 11.000 | 5.500 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | 41.600 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
In de risicomatrix gaan we bij deze risico's uit van het gemiddelde kanspercentage. | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact maken we onderscheid tussen hoog, middel en laag risico.
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen. We spreken van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.
5 risico's zitten in de donkerrode zone, omdat deze een hoge kans van optreden (75%) hebben in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).
Daarnaast zijn 6 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel (€ 0,5 miljoen - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).
De overige 32 risico's zijn verspreid over de oranje, gele en groene zones. De kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.
