Programmalijn Circulariteit | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 115 | 122 | 122 | ||
Reserves | 5 | ||||
Overig | 1.111 | 887 | 887 | 719 | -169 |
Saldo baten | 1.231 | 887 | 887 | 840 | -47 |
Personeel | 796 | 740 | 775 | 434 | 341 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | 468 | ||||
Overig | 936 | 1.885 | 1.416 | 1.013 | 403 |
Saldo lasten | 2.200 | 2.625 | 2.191 | 1.447 | 744 |
Saldo Circulariteit | -969 | -1.737 | -1.304 | -607 | 697 |
Baten
Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
Lasten
De afwijking, € 744.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Overig (€ 403.000 voordeel): dit wordt voor € 214.000 veroorzaakt door minder gerealiseerde lasten op bestaande en nieuwe grondstoffen.
- Personeelskostenbegroting (€ 341.000 voordeel): deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.