Programmalijn Verbreden en robuust maken | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 1.070 | 6.070 | 6.070 | ||
Overig | 6.043 | 39.174 | 4.814 | -4.814 | |
Saldo baten | 6.043 | 40.244 | 10.885 | 6.070 | -4.814 |
Personeel | 671 | 138 | 204 | 492 | -288 |
Kapitaallasten | 952 | 950 | 807 | 799 | 8 |
Reserves | 12.454 | 3.813 | 8.815 | 8.815 | |
Overig | 3.962 | 38.136 | 3.963 | -1.259 | 5.222 |
Saldo lasten | 18.039 | 43.037 | 13.788 | 8.846 | 4.942 |
Saldo Verbreden en robuust maken | -11.997 | -2.793 | -2.904 | -2.776 | 128 |
Baten
De afwijking, € 4,8 miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Kazernekwartier (overig € 3,3 miljoen nadeel) en Q4 (overig € 1,6 miljoen nadeel): Een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties staat in de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 4,9 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Kazernekwartier (overig € 3,3 miljoen voordeel) en Q4 (overig € 1,7 miljoen voordeel): de verklaring voor de afwijking is hierboven opgenomen bij de baten.
- Personeelskostenbegroting (€ 288.000 nadeel): deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.