Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 7.477 | 1.600 | 1.600 | 779 | -821 |
Overig | 33 | 1.418 | 1.416 | -1 | |
Saldo baten | 7.510 | 1.600 | 3.018 | 2.196 | -822 |
Personeel | 135 | 147 | 182 | 132 | 50 |
Kapitaallasten | 97 | 115 | 95 | 95 | |
Reserves | 9.530 | 115 | 115 | 115 | |
Overig | 653 | 4.331 | 5.226 | 4.284 | 943 |
Saldo lasten | 10.416 | 4.707 | 5.618 | 4.625 | 993 |
Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt | -2.906 | -3.107 | -2.601 | -2.430 | 171 |
Baten
De afwijking wordt bijna volledig verklaard doordat er € 821.000 minder is onttrokken aan de reserves. Dit komt omdat het tweede deel van de subsidies die in 2025 zijn aangevraagd in kader van 'Versterking MBO, HBO en WO' pas in 2026 of 2027 definitief wordt verleend, na definitieve vaststelling.
Lasten
Een groot deel van de afwijking, namelijk € 821.000 betreft de restant subsidies uit het budget 'Versterking MBO, HBO en WO'. Het gaat om subsidies die in 2025 zijn aangevraagd, maar waarvan het tweede deel pas in 2026 of 2027 definitief wordt verleend, na definitieve vaststelling. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningsaldo.
De overige financiële afwijkingen op het niveau van organisatieproducten zijn kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.