Programmalijn Economie | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 24 | 61 | 28 | 96 | 68 |
Reserves | 149 | 34 | 143 | 151 | 8 |
Overig | 1.784 | 1.317 | 1.201 | 653 | -548 |
Saldo baten | 1.957 | 1.411 | 1.372 | 900 | -472 |
Personeel | 1.288 | 810 | 1.028 | 1.273 | -245 |
Kapitaallasten | 954 | 1.377 | 958 | 955 | 3 |
Reserves | 26 | 50 | 56 | -5 | |
Overig | 3.226 | 3.000 | 2.942 | 2.319 | 623 |
Saldo lasten | 5.493 | 5.187 | 4.978 | 4.602 | 376 |
Saldo Economie | -3.536 | -3.776 | -3.606 | -3.702 | -95 |
Baten
De afwijking, € 472.000 nadeel op de baten, wordt verklaard door het budget 'Overige bedrijventerreinen' (overig € 561.000 nadeel). Een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties staat in de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
De overige financiële afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom hier niet verder toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 376.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Het budget 'Overige bedrijventerreinen' (overig € 624.000 voordeel): de verklaring voor de afwijking is hierboven opgenomen bij de baten.
- Personeelskostenbegroting (€ 245.000 nadeel): deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
De overige financiële afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom hier niet verder toegelicht.