Programmalijn Regionale samenwerking | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 296 | 305 | 305 | 292 | -13 |
Reserves | 200 | 214 | 214 | 214 | |
Overig | 7.978 | 11.171 | 12.696 | 6.283 | -6.412 |
Saldo baten | 8.474 | 11.691 | 13.215 | 6.790 | -6.425 |
Personeel | 269 | 330 | 346 | 286 | 61 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | |||||
Overig | 8.181 | 11.691 | 13.722 | 7.303 | 6.419 |
Saldo lasten | 8.450 | 12.021 | 14.068 | 7.588 | 6.480 |
Saldo Regionale samenwerking | 24 | -330 | -853 | -798 | 55 |
Baten en lasten
De afwijking in de baten en lasten worden veroorzaakt door Regio Noord-Limburg (regionaal). Dit komt doordat de realisatie van projecten van de investeringsagenda later plaatsvinden waardoor de inkomsten en uitgaven 2025 lager zijn dan begroot. De projecten worden naar rato van de realisatie (gerelateerd aan de looptijd) verantwoord, afwijkingen zijn budgettair neutraal. Voor Regio Deal II zijn nog geen uitgaven gedaan en de inkomsten Regio Deal II staan op de balans, afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn budgettair neutraal.