Programmalijn Openbare orde en veiligheid | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 14 | 30 | 30 | ||
Reserves | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Overig | 557 | 1.031 | 2.392 | 2.187 | -206 |
Saldo baten | 635 | 1.095 | 2.457 | 2.281 | -175 |
Personeel | 2.609 | 3.189 | 3.612 | 3.186 | 426 |
Kapitaallasten | 88 | 125 | 83 | 83 | |
Reserves | |||||
Overig | 11.713 | 13.695 | 14.456 | 14.049 | 407 |
Saldo lasten | 14.411 | 17.009 | 18.152 | 17.318 | 833 |
Saldo Openbare orde en veiligheid | -13.776 | -15.914 | -15.695 | -15.037 | 658 |
Baten en lasten
In 2024 is gestart met het programma Preventie met Gezag. De opstart koste veel tijd en niet alle interventies zijn meteen ingezet. Dit leidde tot een onderbesteding voor 2024. Ook zijn tijdens het programma interventies aangescherpt of toegevoegd. Dit heeft geleid tot een inhaalslag en extra inzet in 2025. Hierop is de begroting aangepast. Tijdens 2025 zijn er meer interventies opgestart en daardoor ook meer kosten gemaakt dan begroot. Op totaalniveau is er meer besteed dan begroot. De uitgaven worden nog steeds gedekt door de middelen die beschikbaar gesteld zijn door het Rijk (SPUK). De inzet van een medewerker veilige binnenstad is betaald uit PKB en niet uit deze middelen.
De toelichting op de Personeelskostenbegroting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.