Programmalijn Wonen | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 257 | 348 | 357 | 320 | -37 |
Reserves | 1.958 | 1.502 | 24.380 | 25.883 | 1.503 |
Overig | 12.593 | 20.557 | 17.256 | 13.086 | -4.170 |
Saldo baten | 14.808 | 22.408 | 41.993 | 39.288 | -2.705 |
Personeel | 9.168 | 10.641 | 10.422 | 9.320 | 1.102 |
Kapitaallasten | 422 | 1.672 | 632 | 643 | -11 |
Reserves | 1.270 | 2.429 | 24.739 | 28.476 | -3.736 |
Overig | 9.127 | 14.765 | 16.125 | 9.035 | 7.090 |
Saldo lasten | 19.987 | 29.508 | 51.918 | 47.474 | 4.444 |
Saldo Wonen | -5.179 | -7.101 | -9.925 | -8.186 | 1.739 |
Baten
De afwijking, € 2,7 miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties staan in de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
- Vastgoed (overig € 170.000 voordeel): Dit gaat om hogere baten die met name zijn gerealiseerd door hogere en niet-voorziene huuropbrengsten.
- Doordat we meer bouwvergunningen hebben afgegeven dan vooraf ingeschat, hebben we meer leges (€ 400.000) gerealiseerd dan begroot.
- De procedure voor het innen van de last onder dwangsom is in 2025 nog niet afgerond. Daardoor vindt de inning pas in 2026 plaats. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit dan in de Slotnota 2025 werd verwacht.
- Voor de kosten van huisvesting van statushouders in de Beerendonck vroegen we een subsidie aan. Aangezien deze subsidie pas recentelijk is toegekend, vindt een budgetoverheveling naar 2026 plaats.
Lasten
De afwijking, € 4,4 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties staat in de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
- Doordat er meer openstaande vorderingen op leges zijn geïnd dan verwacht, is de voorziening die hiervoor getroffen was € 170.000 naar beneden bijgesteld.
- Bij de Slotnota 2025 gingen we ervan uit dat we voor een nog op te leggen last onder dwangsom een voorziening voor dubieuze debiteuren moesten opnemen. Omdat de procedure voor de invordering nog niet is afgerond en de inning daardoor pas in 2026 plaatsvindt, vervalt deze geraamde dotatie. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan in de Slotnota 2025 werd verwacht.
- Een deel van de subsidie voor de huisvesting van statushouders is (nog) niet besteed. Dit wordt doorgeschoven naar 2026.
- Voor passend woningaanbod geldt dat binnen het project de bodemsanering voorloopt op de planning. Hierdoor vallen in 2025 de lasten hoger uit.
- Personeelskostenbegroting: deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.