Programmalijn Meedoen | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 33 | 78 | 78 | ||
Reserves | 2.720 | 5.311 | 5.245 | 5.244 | -1 |
Overig | 76.242 | 71.174 | 73.679 | 73.733 | 55 |
Saldo baten | 78.994 | 76.485 | 78.924 | 79.055 | 132 |
Personeel | 14.174 | 12.698 | 15.233 | 15.364 | -131 |
Kapitaallasten | 1.583 | 1.839 | 1.596 | 1.596 | |
Reserves | 7.641 | 399 | 2.693 | 2.693 | |
Overig | 109.882 | 109.318 | 112.648 | 111.219 | 1.429 |
Saldo lasten | 133.280 | 124.253 | 132.170 | 130.871 | 1.298 |
Saldo Meedoen | -54.286 | -47.768 | -53.246 | -51.816 | 1.430 |
In 2025 zijn de middelen van programmalijn Meedoen ingezet om zoveel mogelijk mensen zo veel en goed mogelijk naar vermogen mee te laten doet in de samenleving en voor zover dat mogelijk is zelf in inkomen te laten voorzien.
De baten van de programmalijn zijn € 132.000 hoger dan de begroting. Op de lasten wijkt € 1,3 miljoen positief af van de begroting. De afwijkingen verschillen per beleidsonderdeel en worden hieronder toegelicht als de afwijking groter is dan € 200.000 per beleidsonderdeel. Daarnaast komen deze afwijkingen ook door afwijkingen in de personeelskosten. Deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Ontwikkeling Middengebied (€ 500.000 voordeel op de lasten)
Het budget uit de Bestuursrapportage 2025 voor de ontwikkeling van het middengebied met name de kinderboerderij kon vorig jaar niet worden uitgegeven zoals gepland. Dit komt door een recente uitspraak van de rechter, waardoor de gekozen aanpak juridisch niet passend bleek. Om de doelen voor dit gebied toch te bereiken, stellen we voor om het resterend budget over te hevelen naar 2026. In afwachting van uw besluit werken we alvast aan een alternatief plan om de doelen op een andere manier te realiseren.
Werk, meedoen en inkomen (€ 438.000 voordeel op de lasten)
Er is in 2025 minder geld uitgegeven aan bijstandsuitkeringen dan we hadden begroot. Dit is geen structurele besparing. Het komt door de administratieve planning (de jaarafsluiting). Een aantal aanvragen uit de laatste maanden van 2025 is namelijk nog in behandeling. Omdat deze uitkeringen straks met terugwerkende kracht worden betaald, tellen ze alsnog mee voor het jaar 2025, ook al zien we dat nu nog niet in de cijfers.
Naar verwachting blijft er uiteindelijk een gering voordeel op de lasten over. Op een totaalbudget van bijna € 53 miljoen is dat een minimale afwijking van nog geen 0,4%.