Programmalijn Zelfredzaamheid | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 36 | 11 | 11 | ||
Reserves | 1.803 | 2.176 | 2.344 | 2.044 | -301 |
Overig | 8.273 | 8.440 | 9.337 | 9.501 | 165 |
Saldo baten | 10.112 | 10.616 | 11.681 | 11.556 | -126 |
Personeel | 10.168 | 9.718 | 10.472 | 10.845 | -374 |
Kapitaallasten | 2 | 7 | 6 | 6 | |
Reserves | 716 | 591 | 687 | -96 | |
Overig | 137.199 | 144.513 | 146.726 | 146.824 | -98 |
Saldo lasten | 148.085 | 154.238 | 157.794 | 158.361 | -568 |
Saldo Zelfredzaamheid | -137.973 | -143.622 | -146.113 | -146.806 | -693 |
In 2025 zijn de middelen in het sociaal domein ingezet om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners toegankelijk en beschikbaar te houden. Ook werkten we verder aan de transformatie richting preventie, passende ondersteuning en samenwerking in de keten. Per saldo wijken de financiële resultaten beperkt af van de Slotnota. De baten zijn € 126.000 lager dan begroot en de lasten € 568.000 hoger. Per saldo maakt dit een afwijking van € 693.000 nadeel ten opzichte van de Slotnota. De afwijkingen verschillen per beleidsonderdeel en worden hieronder toegelicht voor zover deze groter zijn dan € 200.000. Daarnaast komen deze afwijkingen ook door afwijkingen in de personeelskosten. Deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning (nadeel van € 647.000 op de lasten)
De lasten voor het gecontracteerd aanbod zijn hoger dan voorzien in de Slotnota. Dit komt door een toegenomen 'verzilvering'. Dat wil zeggen dat er binnen lopende indicaties meer uren zijn besteed dan verwacht tijdens van het opstellen van de Slotnota. Hier tegenover staan baten op niet gecontracteerd aanbod, omdat een deel van de uitgaven is verrekend met het programma Preventie met gezag.
Regionaal zien we hogere lasten dan verwacht in de Slotnota voor crisishulp jeugd en voor gesloten jeugdzorg. Dit hangt vooral samen met een herverdeling vanuit de bekostigingssystematiek. Op een aantal onderdelen zijn de lasten lager dan verwacht. Dit komt door een lagere instroom, zoals op jeugdbescherming en pgb jeugd.
Op het onderdeel Jeugd Transformatie zijn de lasten lager dan verwacht omdat een deel van Kansrijke Start is bekostigd vanuit middelen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en omdat een deel van (de intensivering van) geplande activiteiten is doorgeschoven naar 2026.
Kwetsbare inwoners (voordeel van € 429.000 op de lasten en nadeel van € 229.000 op de baten)
De onderschrijdingen in 2025 komen vooral door vertragingen in een aantal projecten en lagere kosten door veranderingen in de uitvoering van verschillende opvangvoorzieningen en de lagere zorgkosten via de MGR. De winteropvang was in 2025 korter open vanwege zachte weersomstandigheden. Ook vielen de meerkosten van de tijdelijke opvanglocatie lager uit. Bij het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming een onderschrijding door vertraging in het regionale besluitvormingstraject over de nieuwe visie "Samen voor veilig". Deze onderschrijdingen leidden ook tot lagere onttrekkingen uit de reserve. Dit verklaart het nadeel op de baten. De lagere kosten in 2025 zijn aanleiding om de uitvoering en voorbereidingen van een aantal projecten in 2026 voort te zetten.