Programmalijn Ontplooiing | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 12 | 1 | 1 | ||
Reserves | 110 | 1.000 | 460 | 433 | -27 |
Overig | 12.584 | 7.341 | 11.382 | 11.835 | 453 |
Saldo baten | 12.706 | 8.341 | 11.842 | 12.268 | 427 |
Personeel | 2.790 | 1.883 | 2.975 | 3.031 | -56 |
Kapitaallasten | 3.555 | 4.492 | 3.873 | 3.873 | |
Reserves | 1.101 | 579 | 579 | ||
Overig | 18.601 | 16.621 | 18.391 | 18.958 | -567 |
Saldo lasten | 26.047 | 22.996 | 25.818 | 26.441 | -623 |
Saldo Ontplooiing | -13.341 | -14.655 | -13.976 | -14.172 | -196 |
In 2025 zijn de middelen van de programmalijn Ontplooiing ingezet om onze inwoners in staat stellen zich te ontwikkelen en te ontplooien, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. De baten zijn € 427.000 hoger dan begroot. De lasten zijn € 623.000 hoger dan begroot.
Onderwijshuisvesting (nadeel van € 314.000 op de lasten)
In het jaar 2025 werkten we verder aan de nieuwbouw Wildveld (praktijkonderwijs) /Velddijk (voortgezet speciaal onderwijs). Onder andere de gesprekken met beide onderwijsteams zijn voortgezet om te komen tot een programma van eisen. Qua onderwijsinhoud wordt intensief samengewerkt en waar dit niet mogelijk is, is er een passend aanbod. Geplande oplevering is in 2028. De administratieve projectorganisatie is ingericht. Het oude project Velddijk is helemaal afgesloten. We keken nogmaals naar de kosten die eerder op dit project zijn verantwoord. Een gedeelte van deze kosten kan niet worden geactiveerd en moet ten laste van de exploitatie worden gebracht (ook niet ten laste van het nieuwe krediet Wildveld/Velddijk). Dit levert op het product huisvesting voortgezet onderwijs per saldo een nadeel op van € 314.000.
Inburgering (nadeel van € 196.000 op de lasten en voordeel van € 423.000 op de baten)
Het uiteindelijke aantal inburgeraars lag in 2025 hoger dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om gezinshereniging/nareizigers. Deze kosten worden volledig gedekt door de SPUK inburgering.