Programmalijn Gezond en Vitaal | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 204 | 105 | 105 | 549 | 444 |
Reserves | 308 | 505 | 776 | 744 | -32 |
Overig | 5.854 | 4.860 | 5.426 | 5.273 | -154 |
Saldo baten | 6.366 | 5.471 | 6.307 | 6.566 | 259 |
Personeel | 4.782 | 4.452 | 4.826 | 5.319 | -493 |
Kapitaallasten | 1.343 | 1.915 | 1.479 | 1.479 | |
Reserves | |||||
Overig | 13.850 | 13.931 | 14.458 | 14.680 | -222 |
Saldo lasten | 19.975 | 20.298 | 20.763 | 21.478 | -715 |
Saldo Gezond en Vitaal | -13.609 | -14.827 | -14.456 | -14.912 | -456 |
In 2025 zijn de middelen binnen de programmalijn Gezond en Vitaal ingezet ten behoeve van de (positieve) gezondheid van onze inwoners, om sport en bewegen te bevorderen en daarbij passende sportvoorzieningen aan te bieden en deze te versterken. De baten zijn € 259.000 hoger dan begroot en de lasten € 715.000 hoger dan begroot. Deze afwijkingen komen met name door afwijkingen in personeelskosten. Deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering. De overige afwijkingen verschillen per beleidsonderdeel en zijn op de baten en lasten kleiner dan € 200.000.