Programma | Budget* | Realisatie | Begrote | Realisatie 2025 | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 132.851 | 13.133 | 31.685 | 21.716 | 98.002 |
2. Leefbaar Venlo | 94.619 | 24.681 | 30.794 | 21.260 | 48.678 |
4. Welvarend Venlo | 92.655 | 55.044 | 26.684 | 24.473 | 13.137 |
5. Centrumstad Venlo | 133.787 | 65.395 | 18.971 | 17.092 | 51.300 |
6. Circulaire, duurzame hoofdstad | 12.658 | 7.815 | 1.889 | 957 | 3.887 |
Algemene middelen | 1.666 | 4 | 1.037 | 936 | 725 |
Totaal | 468.235 | 166.072 | 111.059 | 86.435 | 215.728 |
* Investeringsbudgetten tot en met 2025 exclusief grondexploitaties | |||||
Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. In de begroting is voor € 111,1 miljoen (begrote kasstroom 2025) aan investeringsuitgaven gepland. Bij de Slotnota zijn de verwachte investeringsuitgaven bijgesteld naar € 82,9 miljoen. Er is voor € 86,4 miljoen (realisatie 2025) aan investeringsuitgaven gerealiseerd. Dit is 104% ten opzichte van de Slotnota en 78% ten opzichte van de begroting.
Er zijn verschillende redenen voor de afwijkingen tussen de begrote en werkelijke kasstromen. Denk aan vertraging in de voorbereiding, vertraging in de aanbesteding, weersomstandigheden, beschikbare capaciteit en/of leveringsproblemen.
De afwijkingen op kasstroom leiden meestal niet tot overschrijdingen van het investeringsbudget. Het geld wordt op een later moment uitgegeven dan gepland. Voor drie investeringsbudgetten is er in 2025 een overschrijding. Binnen programma Leefbaar Venlo, programmalijn Omgeving, is er op investeringsbudget Verplaatsen Jachthaven een overschrijding van € 298.000. Daarnaast zijn er nog twee investeringsbudgetten die minimaal zijn overschreden, maar waar externe bijdragen tegenover staan.
Door stijgende kosten door inflatie kan op termijn bijsturing op het investeringsbudget nodig zijn.
Meer informatie over de investeringsbudgetten staat bij de toelichting van de programmalijnen.