Programmalijn Omgeving | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 24 | 38 | 38 | ||
Reserves | 7.451 | 7.490 | 7.063 | 6.896 | -167 |
Overig | 28.420 | 22.017 | 23.174 | 23.735 | 561 |
Saldo baten | 35.895 | 29.507 | 30.237 | 30.669 | 432 |
Personeel | 9.973 | 10.313 | 11.476 | 10.724 | 753 |
Kapitaallasten | 4.389 | 6.411 | 5.065 | 5.065 | |
Reserves | 7.621 | 5.877 | 9.596 | 9.596 | |
Overig | 39.769 | 41.982 | 38.427 | 38.187 | 240 |
Saldo lasten | 61.752 | 64.583 | 64.564 | 63.572 | 992 |
Saldo Omgeving | -25.857 | -35.076 | -34.327 | -32.903 | 1.424 |
Baten
De afwijking, € 432.000 voordeel op de baten, wordt verklaard doordat de gemeente Venlo het beheer en (groen)onderhoud van de Campus uitvoert en hiervoor een vergoeding ontvangt. Daar tegenover staat voor hetzelfde bedrag (€ 409.000) een verstrekte subsidie. Daarnaast kregen we vergoedingen ter compensatie van schades aan de openbare ruimte.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Daarom zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 992.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- De frictiekosten afvalinzameling in eigen beheer komen lager uit dan vooraf ingeschat. Dit komt onder andere door lagere externe (onderzoeks)kosten en latere inhuur van personeel. Daarnaast is er voor de geplande vervanging van ondergrondse containers (waarvoor investeringsbudget beschikbaar is) aanzienlijk minder onderhoud hierop uitgevoerd. Tot slot zijn de kosten GFT inzamelen en verwerken lager dan begroot. Dit komt met name door lagere hoeveelheid aangeleverd GFT en doordat er (in tegenstelling tot eerdere jaren) geen afkeur is geweest.
- De gemeente Venlo verstrekt een subsidie aan de Campus voor de kosten van het beheer en (groen)onderhoud. Daar tegenover staat voor hetzelfde bedrag (€ 409.000) een ontvangen vergoeding. Verder zijn voor het groenonderhoud Campus WAA-medewerkers ingezet in plaats van eigen personeel. Dit zorgt voor een nadeel op het materieel budget en voordeel bij het personele budget. Daarnaast waren er meer schades aan de openbare ruimte. Hier ontvingen we bij de baten ook compensatie voor. De kosten voor zwerf- en plaagdieren waren hoger door het verwijderen van nesten Aziatische Hoornaar. Voorheen deed de provincie dit. Tot slot waren er onvoorziene kosten bij de bestrijding van ratten en noodopvang van huisdieren.
- Personeelskostenbegroting (€ 753.000 voordeel): deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.