Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersregelinstallaties 2020 | 465 | 417 | 48 | 67 | -19 | Ja | |
Verkeersveiligheid en parkeren | 400 | 369 | 31 | 10 | 20 | 2026 | |
Verkeersregelinstallaties 2021 | 187 | 183 | 3 | 3 | Ja | ||
Verkeersregelinstallaties 2022 | 1.343 | 921 | 423 | 201 | 221 | 2026 | |
Voorbereid.budget Maasopgaven | 1.000 | 387 | 299 | 446 | 167 | 2027 | |
Verplaatsen jachthaven | 2.550 | 1.380 | 1.170 | 1.468 | -298 | 2026 | |
Voertuigen vervangen 2022 | 455 | 387 | 68 | 67 | Ja | ||
Impuls groenonderh. 2023-2025 | 3.277 | 1.063 | 1.000 | 609 | 1.605 | 2027 | |
Civiele Objecten vervangen 2023 | 475 | 377 | 37 | 97 | 1 | Ja | |
Verv. bomen Arcen 2023-2027 | 600 | 233 | 200 | 72 | 295 | 2026 | |
Openbare verlichting verv. 2023 | 866 | 758 | 108 | 74 | 35 | 2026 | |
Boschkamp Tegelen Infra maatregelen | 1.730 | 379 | 999 | 1.004 | 347 | 2027 | |
Verkeersregelinstallaties 2023 | 586 | 20 | 567 | 280 | 287 | 2026 | |
Basis op orde Groen 2023 | 1.875 | 1.495 | 381 | 381 | Ja | ||
OB Sint Urbanusweg | 2.846 | 170 | 167 | 243 | 2.433 | 2026 | |
Antoniuslaan herinrichting O.R. | 1.635 | 39 | 1.596 | 1.264 | 332 | 2026 | |
Aanleg hogere aanlegsteigers | 80 | 23 | 57 | 30 | 27 | 2026 | |
OB Straelseweg-Gasthuiskamp-Craneveld | 2.756 | 95 | 353 | 360 | 2.301 | 2026 | |
OB Diependijk F2 Olmen-Lijster | 2.447 | 151 | 91 | 231 | 2.065 | 2026 | |
OB Molenbossen | 400 | 84 | 316 | 316 | 1 | Ja | |
OB Pastoor Stassenstraat | 3 | 3 | -6 | 6 | 2027 | ||
Voertuigen vervangen 2024 | 777 | 527 | 250 | 250 | Ja | ||
Openbare verlichting verv. 2024 | 866 | 283 | 421 | 306 | 278 | 2026 | |
Basis op orde Groen 2024 | 1.875 | 564 | 900 | 1.311 | Ja | ||
Civiele Objecten vervangen 2024* | Ja | ||||||
Meekoppelkansen Arcen-Belfeld | 4.000 | 1.322 | 420 | 257 | 2.420 | 2027 | |
Verv. afvalregistratiesysteem | 490 | 166 | 324 | 320 | 4 | Ja | |
Rode Dijk Arcen | 70 | 53 | 18 | 18 | Ja | ||
Vervangen ondergrondse afvalcontainers | 700 | 700 | 493 | 207 | 2026 | ||
Verkeersregelinstallaties 2025 | 708 | 708 | 254 | 455 | 2026 | ||
VRI rotonde Burg.Gom.-Kazerne | 700 | 16 | 684 | 2027 | |||
Civiele Objecten vervangen 2025 | 1.098 | 270 | 191 | 907 | 2027 | ||
Openbare verlichting verv. 2025 | 866 | 425 | 271 | 595 | 2026 | ||
Basis op orde Groen 2025 | 1.875 | 200 | 544 | 1.331 | 2026 | ||
Voertuigen vervangen 2025 | 885 | 285 | 306 | 579 | 2027 | ||
Onverh. wegen in eigen beheer | 300 | 300 | 200 | 100 | 2026 | ||
Afvalinzameling in eigen beheer | 3.050 | 3.050 | 2.299 | 751 | 2026 | ||
Toiletvoorziening fietsenstalling Prinsessesingel Venlo | 294 | 294 | 3 | 291 | 2026 | ||
OB Maasstraat Arcen | 1.846 | 1.508 | 1.280 | 566 | 2026 | ||
OB Geliskensdijkweg | 50 | 50 | 50 | 2026 | |||
Verkeersveiligheid Kaldenk.weg | 200 | 200 | 200 | 2026 | |||
Afvalcocons | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2027 | |||
Pumptrackbaan | 60 | 60 | 58 | 2 | Ja | ||
Renovatie NS bordes | 227 | 227 | 2027 | ||||
Totaal Omgeving | 48.216 | 11.849 | 19.595 | 15.594 | 20.773 | ||
* Dit budget is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting gebeurt met de vaststelling van deze jaarrekening. | |||||||
In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien:
- Antoniuslaan herinrichting openbare ruimte: De financiële afwikkeling met de aannemer loopt nog door in 2026. Daarnaast moet er nog groen worden aangeplant. In totaal blijft het investeringsbudget binnen de bestaande kaders.
- Verkeersregelinstallaties 2022, 2023 en 2025: De afrondingswerkzaamheden van de Roermondsepoort gebeuren in januari 2026, terwijl eerst verwacht werd dat dit in Q4 2025 al afgerond kon worden.
- Verplaatsen jachthaven: De overschrijding is het gevolg van de meerkosten die we als gemeente Venlo voor onze rekening hebben gekregen. Als gevolg van uitbreiding locatieonderzoek op verzoek van gemeente Venlo heeft het project vertraging opgelopen. Volgens de samenwerkingsovereenkomst komen die voor rekening van de veroorzaker. Het gaat om € 333.000.
- Maasstraat Arcen: Het integraal project Maasstraat verloopt voorspoedig. Er was rekening gehouden met enkele tegenvallers, maar die zijn niet uitgekomen.
- Verkeersveiligheid Kaldenkerkerweg Tegelen. Het investeringsbudget is aangevraagd bij de Bestuursrapportage 2025 zodat we in 2026 van start kunnen gaan.
- Basis op orde Groen 2025: Er zijn gedurende het jaar facturen overgezet van Impuls naar Basis op Orde groen 2023, 2024 en 2025 om beter aan te sluiten bij het doel van het investeringsbudget.
- Afvalinzameling in eigen beheer: Een deel van de werkzaamheden wordt afgerond in Q1-2026.
- Toiletvoorziening fietsenstalling Prinsessesingel Venlo: Het project heeft vertraging opgelopen, omdat Prioriteit lag bij realisatie fietsenstalling. De voorbereiding en de realisatie van het project is doorgeschoven naar 2026. De verkennende kostenraming realisatie valt binnen de financiële kaders.
- Afvalcocons: De aanbesteding en de werkvoorbereiding heeft langer geduurd als voorzien.
- De vervanging van ondergrondse afvalcontainers liep vertraging op omdat niet alle (geplande) ondergrondse containers in 2025 geleverd konden worden. Dit wordt in 2026 afgerond.
- Renovatie NS bordes: Dit project liep vertraging op. De verwachte realisatie is nu in 2027.