Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierpaardjes Onderdoorgang | 58.300 | 43.622 | 10.684 | 11.116 | 3.562 | 2027 | |
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 | 4.823 | 4.563 | 259 | 180 | 80 | 2026 | |
Herinricht. OR centrum Tegelen | 5.700 | 3.414 | 1.300 | 1.925 | 361 | 2028 | |
Renovatie Stadhuis | 500 | 155 | 260 | 216 | 129 | 2026 | |
Stadskantoor afwikkelbudget | 907 | 382 | 526 | 275 | 250 | 2026 | |
Vergroenen binnenstad | 437 | 339 | 98 | 50 | 48 | 2026 | |
Vergroenen binnenstad 2025 | 400 | 400 | 73 | 327 | 2026 | ||
Koelinstallatie museum van Bommel van Dam | 135 | 135 | 66 | 69 | 2026 | ||
Totaal De basis sterk houden | 71.202 | 52.474 | 13.662 | 13.902 | 4.826 |
In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien:
- Vierpaardjes Onderdoorgang: De voorschotnota van Prorail over het vierde kwartaal viel hoger uit.
- Herinrichting OR centrum Tegelen: De eindafrekening met de aannemer heeft plaatsgevonden. Meerwerk door aanpassingen aan het riool door ondergrondse kabels en leidingen. Daarbij ontstond stagnatie. Ook bij het aanbrengen van boomwatervoorzieningen en afkoppelvoorzieningen waren er door oude kabels en leidingen meerkosten. De aangevraagde subsidie voor afkoppelen is toegekend, maar niet aangewend voor de dekking van de werkzaamheden.
- Stadskantoor afwikkelbudget: Voor de finale afhandeling van de laatste tekortkomingen bereikten we overeenstemming in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van de maatregelen door de aannemer. Dit proces duurde langer dan verwacht. Hierdoor zijn er in 2025 minder werkzaamheden uitgevoerd dan gepland.
- Vergroenen binnenstad 2025: De beide investeringsbudgetten vergroenen binnenstad waren eerst samengevoegd. Er is nu een lagere kasstroom op jaarschijf 2024 van € 50.000. Dit is ook toegelicht bij de Slotnota 2025.