Bedragen in euro's | ||||||
Kazernekwartier (FHK) | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Kosten | ||||||
Totaal Kosten | 2.611.951 | 52.914.623 | 63.088.941 | 11.213.725 | 64.128.348 | |
Opbrengsten | ||||||
Totaal Opbrengsten | -2.789.691 | -21.796.515 | -59.069.919 | -38.150.645 | -59.947.160 | |
TOTAAL GENERAAL | -177.740 | 31.118.108 | 4.019.022 | -26.936.920 | 4.181.188 | |
Resultaat Eindwaardedatum | 4.181.188 | nadelig | ||||
Resultaat Contante waarde | 3.498.631 | nadelig | ||||
KAZERNE KWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)
Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2034
Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 15,2 ha.
Bouwgrond: 9,0 ha.
Uitvoeringsfase plan
In 2025 is het bouwrijp maken van fase 1 van het Kazernekwartier voor een groot gedeelte afgerond. Als onderdeel van het bouwrijp maken heeft explosieven- en archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Tevens is een vervolg gegeven aan de restauratie en het beleefbaar maken van de fortmuur.
In 2025 heeft de nadruk gelegen op het in overleg met marktpartijen uitwerken van bouwplannen. In december 2025 is de eerste ontwikkelpartner gestart met de bouw. Dit betreft de ontwikkeling van sociale woningen en een commerciële plint.
Tevens is in 2025 gestart met de planvorming voor Kazernekwartier fase 2. Een nieuw ontwikkelplan voor Fase 2 zal samen met actualisering van het programma voor Fase 1 in 2026 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Exploitatieresultaat
De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot afwijkingen ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieresultaat (€ 3,5 miljoen nadelig op contante waarde). Voordelen op rente, grondverkoop en geraamde prijsstijgingen staan tegenover hogere kosten als gevolg van de verlengde planperiode en hogere begeleidingskosten van de afzonderlijke bouwprojecten.
Het eerder vastgestelde risicoprofiel van € 8 miljoen wordt gehandhaafd. Archeologisch onderzoek heeft in het afgelopen jaar geleid tot vondsten uit de neolitische periode en ter plekke van de te reconstrueren fortmuur is een bomkrater aangetroffen. De gevolgkosten worden in beeld gebracht.
Daarnaast vraagt de realisatie van fase 2 naar alle waarschijnlijkheid forsere investeringen in de infrastructuur en hoogwaterbescherming. Hiertegenover staat dat de gemeente in aanmerking komt voor subsidiëring via het Wokt (Woningbouw op korte termijn) en dat er kansen liggen voor de intensivering van het programma. In de integrale herziening van het financieel raamwerk 2026 worden bovenstaande zaken verwerkt.
De investeringen in het project worden deels verantwoord binnen de grondexploitatie en deels binnen de investeringsbudgetten “openbare ruimte Kazernekwartier” en “FHK infrastructuur”.
De investeringen in 2025 in de grondexploitatie (circa € 2,6 miljoen) hebben met name betrekking op kosten van tijdelijk beheer, explosieven- en archeologisch onderzoek, rente en plankosten. De opbrengsten uit verkoop van panden en kavels bedragen circa € 2,8 miljoen.