Bedrijfsvoering

Het gaat om reguliere uitvoering van taken uit het formatieplan om de programmadoeleinden te realiseren. In de onderstaande tabel staat het budget en de realisatie van de personeelskostenbegroting:

Bijstelling Slotnota
Op basis van het verwachte voordeel stelden we de personeelskostenbegroting in de Slotnota naar beneden bij met € 1,4 miljoen. Dit komt vooral door vertraagde invulling van vacatures en uitgestelde implementatie van wetgeving. Daarnaast ontvingen we meer inkomsten voor personele inzet. Wij zien dat er nog steeds druk staat op de beschikbare capaciteit en het werven van geschikte medewerkers uitdagend blijft. De uitvoering hangt ook af van capaciteit bij ketenpartners en de markt.

Resultaat
Het totale resultaat na bijstelling in de Slotnota, is afgerond € 1,4 miljoen voordelig. Dit is gunstiger dan eerder verwacht. Teams gaven minder uit aan inhuur, ontvingen meer inkomsten voor personeel en zijn er meer kosten toegerekend aan projecten ten opzichte van de prognose in de Slotnota. De afwijking, na bijstelling van de begroting, bedraagt 1,2%.

Incidentele posten:

• Incidentele voordeel op loonkosten voor duurzaamheid

We hebben voor duurzaamheid € 0,93 miljoen minder loonkosten ten laste van de personeelskostenbegroting uitgegeven. Dit voordeel op de loonkosten hangt samen met de materiële inzet van de duurzaamheidsmiddelen. Daarom valt dit voordeel op de loonkosten voor duurzaamheid niet vrij binnen de personeelskostenbegroting. De verantwoording van deze duurzaamheidsmiddelen gebeurt in het betreffende programma.

• Incidenteel nadeel op verlofsparen

Het incidenteel nadeel op verlofsparen bedraagt € 0,51 miljoen. Het recht op verlofsparen hoort bij van de wettelijke CAO-afspraken.