Vanaf het begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht de effecten van beleid toe te lichten door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder 'Besluit Begroting en Verantwoording' van het dashboard 'Lokaal bestuur'. Dat geldt niet voor de beleidsindicatoren op het gebied van bedrijfsvoering. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar. Deze indicatoren zijn gebaseerd op eigen gemeentelijke informatie.
In deze paragraaf presenteren we deze beleidsindicatoren en lichten we ze nader toe.
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
Realisatie | Actuele begroting | Realisatie | |
1. Formatie: aantal fte per 1.000 inwoners | 11 | 11 | 11 |
2. Bezetting: aantal fte per 1.000 inwoners | 11 | 11 | 11 |
3. Kosten externe inhuur als % van totale loonsom * | 18% | 6% | 16% |
4. Overhead; % van totale lasten | 10% | 9% | 10% |
5. Apparaatskosten per inwoner | 1.206 | 1.276 | 1.256 |
*Inhuur als onderdeel van het formatieplan (loonkostenbegroting) wordt grotendeels niet separaat begroot. | |||
Formatie en bezetting in fte | ||||
December 2024 | December 2025 | |||
Formatie | Bezetting* | Formatie | Bezetting* | |
Bestuur | 14 | 14 | 14 | 13 |
Teams | 1.126 | 1.159 | 1.142 | 1.200 |
Totaal | 1.140 | 1.173 | 1.156 | 1.213 |
*Betreft de feitelijke personele bezetting in dienst van Venlo met een vaste of tijdelijke aanstelling inclusief reguliere inhuur op reguliere taken onder andere ten behoeve van regionale samenwerking. | ||||
*Formatie is omgerekend naar het gehele begrotingsjaar. | ||||
1 en 2 Formatie en bezetting
De gepresenteerde fte's in de tabel Beleidsindicatoren zijn exclusief formatie en bezetting van B&W, Raadsgriffie en Raad. In de formatie maken we geen onderscheid tussen fte formatie werken voor derden en fte formatie van Venlo zelf.
In de tabel Formatie en bezetting in fte is de omvang van de formatie en bezetting (inclusief bestuur) in 2024 en 2025 zichtbaar. De getoonde formatie is de formatie in fte gekoppeld aan het beschikbare budget voor inzet van personeel voor het hele begrotingsjaar. Op een aantal plekken in de organisatie is de bezetting in december inclusief reguliere inhuur tijdelijk hoger dan de formatie. Dit komt doordat we inhuren voor samenwerkingsverbanden (hiervoor ontvangen we inkomsten), vervanging bij ziekte en piekbelastingen. Ook hebben we soms extra capaciteit nodig voor de uitvoering van (tijdelijke) opgaven waarvoor (tijdelijke) middelen beschikbaar zijn.
3. Externe inhuur
De totale inhuur in 2025 is 16% ten opzichte van de begrote lasten in de personeelskostenbegroting. Dit is fors minder dan in voorgaande jaren. Uitgaven voor inhuur worden voornamelijk begroot als salariskosten voor de bekostiging van de personele bezetting. Dit komt omdat het karakter van inhuur grotendeels niet te voorzien is.
4. Overhead
Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Met het primair proces worden de activiteiten bedoeld die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de producten en diensten voor onze burgers en bedrijven. Het gerealiseerde overheadpercentage in 2025 (10%) valt door lagere totale uitgaven ten opzichte van begroot wat hoger uit dan begroot (9%). De gerealiseerde overheadkosten in 2025 wijken beperkt af van de begrote overheadkosten.
5. Apparaatskosten
De apparaatskosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, de inhuur en de totale kosten voor overhead (zoals huisvesting en ICT). Kosten voor diensten die zijn uitbesteed, zoals de belastingsamenwerking BsGW vallen niet onder de apparaatskosten. Gemeenten die veel diensten uitbesteden hebben naar verwachting relatief lage apparaatskosten ten opzichte van gemeenten met weinig uitbestede taken.